Programme opérationnel Fonds Social Européen





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N : total des dépenses en nature (dépenses prévisionnelles - ligne 6) = total des apports en nature (ressources prévisionnelles - ligne 5)

B - Détail des dépenses directes (à renseigner pour chaque tranche annuelle)
B- 1 Dépenses directes de personnel



Type de fonction
(directeur, formateur,
chargé de mission,
assistant, …)
Saisir une ligne par personne

Base
de dépenses
(Salaires annuels
chargés)

Activité liée
à l'opération1

Activité
totale

Part de l'activité
liée à l'opération

Dépenses liées
à l'opération

(1)

(2)

(3)

(4) = (2) / (3)

(5) = (1) x (4)

 

 

 

 







 

 

 

 







 

 

 

 







 

 

 

 







 

 

 

 







 

 

 

 







 

 

 

 







 Total

 

 

 









Unité utilisée pour la mesure de l’activité totale et liée à l’opération :




B-2 Dépenses de fonctionnement directement rattachables à l'opération

Objet

Nature des dépenses prévues

Bases de calcul

Dépense retenue

Achats et fournitures

 

 




Publications, communication

 

 




Locaux : locations, entretien

 

 




Déplacements, missions (hors participants)

 

 




Frais postaux

 

 




Dotations aux amortissements

 

 




Autres

 

 




Total

 

 




B-3 Prestations externes directement liées et nécessaires à l'opération

Objet de la prestation externe

Nature des dépenses prévues

Bases de calcul

Dépense retenue

 

 Coûts pédagogiques

Réel HT 




 

 Coûts pédagogiques

Réel HT




 

 Coûts pédagogiques

Réel HT




 

 Coûts pédagogiques

Réel HT 




Total

 

 




B-4 Dépenses directes liées aux participants à l'opération

Objet

Nature des dépenses prévues

Bases de calcul

Dépense retenue

Rémunérations, indemnités

Indemnisation des participants pendant leur présence aux actions formation

Taux horaire chargé * temps de présence en formation




Transport

Déplacements liés à la participation aux actions

Réel sur justificatifs




Restauration

Repas liés à la participation aux actions

Réel sur justificatifs




Hébergement

Hébergements liés à la participation aux actions

Réel sur justificatifs




Autres










Total










B-5 Dépenses en nature

Objet

Nature des dépenses prévues

Mode de valorisation

Dépense retenue

























Total










  1. Détail des dépenses directes (à renseigner pour chaque tranche annuelle)



    • Nature des clés de répartition proposées pour le calcul des coûts liés à l’opération



Poste de dépenses indirectes

Nature des clés de répartition

Unité

Charges de personnel

 

 

Achats

 

 

Prestations de services, honoraires

 

 

Matériels, équipements, travaux

 

 

Publications, communication

 

 

Locaux : locations, entretien

 

 

Déplacements, missions

 

 

Frais postaux et de télécom.

 

 

Impôts et taxes

 

 

Dotations aux amortissements

 

 



    • Dépenses indirectes de fonctionnement







Base : dépenses annuelles

Clé de répartition

Dépenses liées à l’opération

Quantité
d'activité liée
à l'opération

Quantité
d'activité
totale

Part affectée
à l'opération

(a)

(b)

.(c)

(d) = (b) / (c)

(e) = (a) * (d)

Charges de personnel

 

 

 







Achats

 

 

 







Prestations de services, honoraires

 

 

 







Matériels, équipements, travaux

 

 

 







Publications, communication

 

 

 







Locaux : locations, entretien

 

 

 







Déplacements, missions

 

 

 







Frais postaux et de télécom.

 

 

 







Impôts et taxes

 

 

 







Dotations aux amortissements

 

 

 







Total

0,00

0,00

0,00









1 Préciser l’unité de mesure retenue (heures travaillées, journées d’intervention, heures / groupe …)

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