N : total des dépenses en nature (dépenses prévisionnelles - ligne 6) = total des apports en nature (ressources prévisionnelles - ligne 5)
B - Détail des dépenses directes (à renseigner pour chaque tranche annuelle)
B- 1 Dépenses directes de personnel
Type de fonction
(directeur, formateur,
chargé de mission,
assistant, …)
Saisir une ligne par personne
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Base
de dépenses
(Salaires annuels
chargés)
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Activité liée
à l'opération1
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Activité
totale
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Part de l'activité
liée à l'opération
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Dépenses liées
à l'opération
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(1)
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(2)
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(3)
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(4) = (2) / (3)
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(5) = (1) x (4)
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Total
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Unité utilisée pour la mesure de l’activité totale et liée à l’opération :
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B-2 Dépenses de fonctionnement directement rattachables à l'opération
Objet
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Nature des dépenses prévues
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Bases de calcul
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Dépense retenue
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Achats et fournitures
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Publications, communication
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Locaux : locations, entretien
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Déplacements, missions (hors participants)
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Frais postaux
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Dotations aux amortissements
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Autres
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Total
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B-3 Prestations externes directement liées et nécessaires à l'opération
Objet de la prestation externe
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Nature des dépenses prévues
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Bases de calcul
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Dépense retenue
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Coûts pédagogiques
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Réel HT
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Coûts pédagogiques
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Réel HT
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Coûts pédagogiques
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Réel HT
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Coûts pédagogiques
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Réel HT
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Total
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B-4 Dépenses directes liées aux participants à l'opération
Objet
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Nature des dépenses prévues
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Bases de calcul
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Dépense retenue
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Rémunérations, indemnités
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Indemnisation des participants pendant leur présence aux actions formation
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Taux horaire chargé * temps de présence en formation
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Transport
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Déplacements liés à la participation aux actions
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Réel sur justificatifs
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Restauration
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Repas liés à la participation aux actions
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Réel sur justificatifs
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Hébergement
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Hébergements liés à la participation aux actions
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Réel sur justificatifs
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Autres
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Total
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B-5 Dépenses en nature
Objet
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Nature des dépenses prévues
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Mode de valorisation
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Dépense retenue
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Total
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Détail des dépenses directes (à renseigner pour chaque tranche annuelle)
Nature des clés de répartition proposées pour le calcul des coûts liés à l’opération
Poste de dépenses indirectes
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Nature des clés de répartition
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Unité
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Charges de personnel
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Achats
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Prestations de services, honoraires
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Matériels, équipements, travaux
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Publications, communication
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Locaux : locations, entretien
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Déplacements, missions
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Frais postaux et de télécom.
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Impôts et taxes
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Dotations aux amortissements
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Dépenses indirectes de fonctionnement
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Base : dépenses annuelles
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Clé de répartition
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Dépenses liées à l’opération
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Quantité
d'activité liée
à l'opération
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Quantité
d'activité
totale
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Part affectée
à l'opération
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(a)
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(b)
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.(c)
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(d) = (b) / (c)
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(e) = (a) * (d)
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Charges de personnel
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Achats
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Prestations de services, honoraires
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Matériels, équipements, travaux
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Publications, communication
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Locaux : locations, entretien
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Déplacements, missions
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Frais postaux et de télécom.
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Impôts et taxes
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Dotations aux amortissements
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Total
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0,00
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0,00
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0,00
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